Categoria: Outros produtos

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ELEMENTAL Usuários - Versão 3.08.0 - 07/10/2020

https://localsis.movidesk.com/kb/article/149774/elemental-usuarios-versao-3080-07102020
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Resumo Consulta direta do contribuinte junto ao SEFAZ. Reestruturação da captura de carregamento (Torre logística na estrutura do embarcador) Reestruturação do repositório de documentos eletrônicos Novidades   Consulta direta do contribuinte junto ao SEFAZ Nesta versão é possível consultar os dados

ELEMENTAL Usuários - Versão 3.07.0 - 20/08/2020

https://localsis.movidesk.com/kb/article/137561/copia-de-elemental-usuarios-versao-3070-20082020
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Resumo Adequação do MDFe à norma técnica NT2020.001 Inclusão das tags de produto predominante do carregamento e dados para carga lotação (CEP carregamento e CEP descarregamento) Melhoria da captura automática de XML de NFe através de email Liberação da rotina de envio automático EDI Proceda através

NFe denegada - DENEGAÇÃO DE NF-e

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https://localsis.movidesk.com/kb/article/6642/nfe-denegada
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Motivos para Denegação I.E. Suspensa; I.E. Cancelada; I.E. Baixada; I.E. Em Processo de Baixa.   O que significa A denegação da NF-e é o processo em que a Secretaria de Fazenda denega uma NF-e, não autorizando que a operação a que a nota se refere se realize. Os efeitos da denegação da NF-e são ba

Instalação do Adobe PDF Reader

https://localsis.movidesk.com/kb/article/143648/instalacao-do-adobe-pdf-reader
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Explorer: baixe e instale o Acrobat Reader DC Siga estas etapas para instalar o Acrobat Reader DC usando o Internet Explorer. Feche todas as versões do Reader. Feche qualquer navegador que esteja exibindo um PDF. Siga para a página Download do Adobe Acrobat Reader e clique em Instalar agora. Observ

DOMINIO - Versão 2.94.0 - 15/09/2020

https://localsis.movidesk.com/kb/article/143184/dominio-versao-2940-15092020
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  DOMINIO - Versão 2.94.0 - 15/09/2020   Novas funcionalidades Homologação da impressora TANCA TP-650 no padrão de comunicação ACBRMONITOR Liberação de exportação dos dados de vendas através de SCRIPTS SQL personalizados pelo/para o cliente   Melhorias Integração do ACBRMONITOR com impressoras térmi

Instalação da impressora não fiscal TANCA TP-650

https://localsis.movidesk.com/kb/article/141426/instalacao-da-impressora-nao-fiscal-tanca-tp-650
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Esta impressora é utilizada para emitir DAV e SAT fiscal (impressoras de bobina não fiscais):  Site do produto   Passos para instalação 1. Acessar o site da TANCA e baixar o seguinte utilitário 2. Seguir o manual anexo a este documento (Manual Instalação Driver Tp-650.pdf) Configuração a ser feita n

Exportação de dados de CTRCs - PCAD0119

https://localsis.movidesk.com/kb/article/40515/exportacao-de-dados-de-ctrcs-pcad0119
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  Módulo responsável por exportar detalhes dos CTes emitidos no formato escolhido pelo usuário.   Para acompanhar os modelos disponibilizados, verifique os boletins técnicos ao final deste documento.    

Como desativar um usuário

https://localsis.movidesk.com/kb/article/140725/como-desativar-um-usuario
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Para bloquear u usuário, você precisará acessar a obção do sistema destacada abaixo Ao clicar em Usuários o seguinte módulo será exibido, informe o código do usuário que deseja bloquear no campo destacado pela seta vermelha e clique em Verificar código Após ter clicado o módulo retornará os dados do

Cadastro de clientes - PCAD0090

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3361/cadastro-de-clientes-pcad0090
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Finalidade Executar a manutenção do cadastro de clientes.      Descrição dos campos principais      Aba / Painel Janela / Botão Finalidade       Dados Principais  Razão Social Razão Social do cliente                                           Dados Complementares Apólice - Seguradora Indica a segurad

Rejeição: 746 - Tipo de Serviço inválido para o tomador informado

https://localsis.movidesk.com/kb/article/114227/rejeicao
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Causa Quando for emitido um CT-e e com tipo de serviço diferente de redespacho ou subcontratação, e o tomador do frete for inscrito junto a receita federal como Transportador, a rejeição 746 - Tipo de Serviço inválido para o tomador informado é apresentada   Veja regra de validação da Sefaz:   Como

CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte

https://localsis.movidesk.com/kb/article/6293/ciot
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    Resumo O CIOT foi criado pela  resolução 3658/11 e faz parte das iniciativas do MDFe integrado. Ele é um código numérico obtido por meio do cadastramento da operação de transporte de cargas junto a ANTT. O CIOT é único para cada contrato de frete e deve constar no documento fiscal que acoberta o

Nota Técnica 2020/001 - MDF-e integrado

https://localsis.movidesk.com/kb/article/107239/nota-tecnica-2020-001-mdf-e
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Resumo O projeto MDF-e Integrado tem como objetivo a disponibilização, pelas Secretarias de Fazenda, de uma infraestrutura digital de documentos, legislações e processos voltados para a simplificação da emissão de documentos fiscais eletrônicos de transporte e integração, dentro de um ecossistema di

Manutenção de produtos - PCAD0096

https://localsis.movidesk.com/kb/article/102478/manutencao-de-produtos
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Para acessar o formulário “Manutenção de produtos - PCAD0096” basta você acessar a opção destacada abaixo:   A seguinte tela será exibida: Informe no campo “Fabricante (Linha)” o código do fornecedor, logo em seguida no campo “Último código” irá aparecer o último código cadastrado para aquele forne

Cadastro de famílias/sub-familias/acabamentos/embalagens - PCAD0007a

https://localsis.movidesk.com/kb/article/102462/cadastro-de-familias-sub-familias-acabamentos-embalagens-pcad000
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Para acessar o formulário “Cadastro de famílias/sub-familias/acabamentos/embalagens - PCAD0007a” basta você acessar o caminho demonstrado abaixo: Ao clicar na opção “Famílias/sub-familías/acabamentos/embalagens” a seguinte tela será exibida: Para escolher o tipo do cadastro basta clicar na lista do

PCAD0093 - Cadastro de clientes

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3733/pcad0093-cadastro-de-clientes
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Para acessar o formulário “PCAD0093 - Cadastro de clientes” vá ao caminho especificado abaixo   Ao clicar na opção “Cadastro de clientes” a tela abaixo será exibida: Para cadastrar um novo cliente insira no campo “Código” o número 0 Caso deseje editar um cadastro já inserido, basta inserir o código

Cadastro de fornecedores - PCAD0008a

https://localsis.movidesk.com/kb/article/8697/cadastro-de-fornecedores-pcad0008a
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Para acessar o formulário “Cadastro de fornecedores - PCAD0008a” basta você acessar o caminho abaixo.   Ao clicar na opção “Fornecedores” a tela abaixo será exibida: Insira no campo “Código do fornecedor” a sigla do fornecedor composto por 3 letras, só é possível informar letras. Caso deseje editar

Configura acessos a programas - PACESSOS

https://localsis.movidesk.com/kb/article/102168/configura-acessos-a-programas-pacessos
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Abra o formulário “Configura acessos a programas - PACESSOS” através do caminho demonstrado abaixo: Ao clicar na opção “Acessos ao sistema” a tela abaixo será exibida Informe o código do usuário e clique em “Verificar Usuário” A seguinte tela será exibida: Caso deseje liberar uma única opção basta

Alçadas por usuário - PALC0002

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15965/alcada-por-usuario-palc0002
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Abra o formulário “Alçadas por usuário - PALC0002” no caminho demonstrado abaixo   Ao clicar na opção, a seguinte tela será aberta: Informe o código da alçada e o código do usuário, como por exemplo na imagem abaixo: Clique em “Verificar a Alçada” e caso a alçada não esteja habilitada para o usuári

Cadastro de alçadas - PALC0001

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15814/cadastro-de-alcadas-palc0001
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  Abra o formulário “Cadastro de alçadas - PALC0001” no caminho demonstrado abaixo     Ao clicar em “Cadastro de alçadas” o formulário será aberto conforme imagem abaixo: Informe no campo “Código da alçada” o código da alçada requisitada pela funcionalidade do sistema como por exemplo a alçada “PERM

Cadastro de usuários - PCAT0004

https://localsis.movidesk.com/kb/article/102010/cadastro-de-usuarios-pcat0004
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Para cadastrar um usuário siga os seguintes passos: Abra o formulário “Cadastro de usuários - PCAT0004” no caminho demonstrado abaixo              Ao clicar em “Usuários” o formulário será aberto conforme imagem abaixo:             Caso deseje incluir um novo usuário, basta inserir o número 0 e clic

Requisitos para instalação do sistema

https://localsis.movidesk.com/kb/article/2814/requisitos-para-instalacao-do-sistema
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  DOMÍNIO - Requisitos para instalação do sistema Equipamentos (Hardware)   Microcomputador ou Notebook   Configuração Mínima Processador: Processador de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) de 1 GHz ou superior Memória: 4GB ou superior Disco Rígido: 500GB ou superior   Configuração sugerida  Processador

Certificado digital A3 não pede senha

https://localsis.movidesk.com/kb/article/74833/certificado-digital-a3-nao-pede-senha
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Finalidade Resolver o comportamento onde o assinador A3 do Invoicy não pede a senha do certificado digital em alguns casos.   Procedimento 01 - Tentar desativar o desligamento do dispositivo (economia de energia do windows)   Leitora do cartão ou token com economia de energia ativada. Neste caso, te

Gera dados para envio ao cliente (EDI Padrão PROCEDA) - PCAD0140

https://localsis.movidesk.com/kb/article/6313/gera-dados-para-envio-ao-cliente-edi-padrao-proceda-pcad0140
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Finalidade Gerar layouts específicos para o padrão de E.D.I. PROCEDA, composto dos seguintes arquivos: CONEMB OCOREN DOCCOB        Descrição dos campos principais     Observações Apesar do layout PROCEDA ter um apelo genérico, cada embarcador pode exigir informações especiais, por isso, antes de ger

NCM - O que é e para que serve

https://localsis.movidesk.com/kb/article/68938/ncm-o-que-e-e-para-que-serve
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O que é NCM? A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é representada por um código no formato  00.00.00.0.0, e tem a função de identificar a natureza de cada produto comercializado nos países do Mercosul. Ele foi adotado em 1995, mas passou a ser exigido na NF-e e NFC-e somente em 2014 através do Ajus

Manutenção de Manifestos - PCAD0091

https://localsis.movidesk.com/kb/article/2999/manutencao-de-manifestos-pcad0091
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Este módulo é responsável por: Manutenção dos manifestos de viagem e entrega de conhecimentos. Envio, Encerramento, Cancelamento e emissão de MDFe   Observações O módulo não aceita informar as averbações de seguro nas janelas "Averbação 01, 02 e 03" A configuração do seguro está setada para ser por

Fotos dos produtos - PCAD0032

https://localsis.movidesk.com/kb/article/67414/manutencao-de-fotos-dos-produtos-pcad0032
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Finalidade Informar fotos para os produtos de venda    Descrição dos campos principais     Como proceder para registrar as fotos. Grave as fotos em uma pasta do seu computador Cadastre previamente o produto através da Manutenção de produtos (Manutenção de produtos) Informe o código do produto (Seta 

Exportação de conhecimentos (Arquivos PDF e XML)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/64846/exportacao-de-arquivos-elemental
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Procedimentos Acesse o sistema ELEMENTAL Vá ao caminho  A tela abaixo será exibida para você Filtre pelas informações desejadas Clique em "Exporta XML/PDF da grade" E depois selecione as opções de arquivos a separar e a forma de separação na tela que sera exibida Após ter escolhido clique em "Separa

AA0_AT00031 - Consulta de posição atual de estoque

https://localsis.movidesk.com/kb/article/63484/aa0-at00031-consulta-de-posicao-atual-de-estoque
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Finalidade Consultar posição atual do estoque no sistema. Descrição dos campos principais Fornecedor = Lista de fornecedores a serem selecionados. Grades Estoque total    Campos da grade     Nome interno = Nome do produto     Fornecedor = Nome do fornecedor     Familia = Família do produto     Qtde

AA0_AT00030 - Romaneio de devolução do cliente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/55818/aa0-at00030-romaneio-de-devolucao-do-cliente
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Finalidade Dar entrada ao material que saiu para o cliente  Descrição dos campos principais   Ao incluir um novo registro, para lançar os itens do romaneio, será necessário o preenchimento dos campos da moldura 'Dados do romaneio' e salvar o registro, logo após, serão exibidos novos campos em nova m

AA0_AT00029 - Romaneio de saída para industrialização

https://localsis.movidesk.com/kb/article/52893/aa0-at00029-romaneio-de-saida-para-industrializacao
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Finalidade Dar saída ao material que vai para industrialização  Descrição dos campos principais   Ao incluir um novo registro, para lançar os itens do romaneio, será necessário o preenchimento dos campos da moldura 'Dados do romaneio' e salvar o registro, logo após, serão exibidos novos campos em no

AA0_AT00002 - Cadastro de produtos de fornecedor

https://localsis.movidesk.com/kb/article/55840/aa0-at00002-cadastro-de-produtos-de-fornecedor
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Finalidade Cadastrar produtos para um fornecedor.  Descrição dos campos principais     Ao selecionar um 'Fornecedor', aparecerão duas grades: 'Produtos do fornecedor' e 'Características do produto' Grades Produtos do fornecedor - Grade com o produto do fornecedor Características do produto - Grade c

S1A_AT00022 - Inclusão de documentos a receber avulsos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/56769/s1a-at00022-inclusao-de-documentos-a-receber-avulsos
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Finalidade Cadastrar documentos a receber avulsos para associados e não sócios do sistema.   Descrição dos campos principais/obrigatórios Pessoa associada = Pessoa vinculada a um ou mais títulos como titular ou dependente. Pessoa avulsa = Pessoa NÃO vinculada a um título como titular ou dependente o

Operações com CTes junto ao SEFAZ - PCAD0006

https://localsis.movidesk.com/kb/article/11532/operacoes-com-ctes-junto-ao-sefaz-pcad0006
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Módulo pelo qual o usuário pode executar operações com o documento eletrônico junto ao SEFAZ     Regras     Observações   Principais mudanças   Versão Modificação     2.97 Inclusão da aba Consulta status junto ao SEFAZ, responsável por consultar os status de todos os CTes selecionados na lista do mó

SCE_AT00037 - Modelos de exportação

https://localsis.movidesk.com/kb/article/53439/sce-at00037-modelos-de-exportacao
c
Finalidade Cadastrar Modelos de exportação para uso do sistema DOMINIO - ADMINISTRATIVO (utilizado pelo gestor do sistema)  Descrição dos campos principais         Botões   Grade Lista de colunas da exportação Campo físico = Nome do campo na tabela Campo título = Nome da coluna na exportação   Obser

AA0_AT00028 - Romaneio de entrada de industrialização

https://localsis.movidesk.com/kb/article/52280/aa0-at00028
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Finalidade Dar entrada ao material que saiu para industrialização  Descrição dos campos principais   Ao incluir um novo registro, para lançar os itens do romaneio, será necessário o preenchimento dos campos da moldura 'Dados do romaneio' e salvar o registro, logo após, serão exibidos novos campos em

Como cancelar uma C.R. diretamente pelo portal (sem usar o processo do orquestra)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/49733/como-cancelar-uma-c-r-diretamente-pelo-portal
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Finalidade Possibilitar ao usuário cancelar uma C.R. (Controle de remessa) por fora do ORCHESTRA    Descrição dos procedimento   Acessar o portal SGR Clicar em Ferramentas/Rotinas técnicas/Cadastro de Controle de Remessa (C.R.) Acionar a aba Localizar, informar o Número da CR e clicar sobre a Lupa C

SEN_AT00021 - Consulta de notas de débito

https://localsis.movidesk.com/kb/article/44121/sen-at00021-consulta-de-notas-de-debito
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Finalidade  Consultar notas de débito para o sistema SENSATO Descrição dos campos principais   Aba Filtros Cliente = Nome do cliente Dt. emissão inicial = Data de emissão inicial para consulta da nota de débito Dt. emissão final = Data de emissão final para consulta da nota de débito Nro. nota inici

Emissão de carta de correção (InvoiCy)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/47695/emissao-de-carta-de-correcao-invoicy
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1. Para emitir uma carta de correção basta você clicar na escrita Autorizado conforme imagem abaixo: 2. Após ter clicado a seguinte tela será aberta: 3. No canto inferior direito você verá os seguintes ícones na aba ações:  4. Selecione o ícone destacado conforme imagem:  5. Após clicar a tela abaix

PCAD0085 - Módulo de emissão de cupons fiscais (simplificado)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/21555/pcad0085-modulo-de-emissao-de-cupons-fiscais-simplificado
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Módulo responsável por emitir cupons fiscais de forma simplificada.   Versão 2.86.0 É possível informar o nome do cliente para emissão no cupom fiscal (opcional) Emissão de cupons em equipamentos SAT de forma melhorada Não são mais permitidas condições de pagamento faturadas neste módulo, pois as me

SEN_AT00023 - Emissão de Relatório receita

https://localsis.movidesk.com/kb/article/43615/sen-at00023-emissao-de-relatorio-receita
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Finalidade  Emitir Relatório receita para o sistema SENSATO   Descrição dos campos principais   Dt. vencimento início = Data de vencimento inicial para emissão do relatório Dt. vencimento fim = Data de vencimento final para emissão do relatório Ano ref. = Ano referência para emi

AA0_AT00020 - Consultas e operações com especificadores

https://localsis.movidesk.com/kb/article/41751/aa0-at00020-consulta-de-especificadores
c
Finalidade Consulta e operações com especificadores   Descrição dos campos principais Informe os filtros desejados para a consulta e clique em "Executar" Caso deseje limpar todos os filtros, clique em "Limpar filtros" Após ter executado a pesquisa o(s) especificador(es) aparecerão

SEN_AT00024 - Cadastro de ordem de compra

https://localsis.movidesk.com/kb/article/44972/sen-at00024-cadastro-de-ordem-de-compra
c
Finalidade  Cadastrar ordem de compra para o sistema SENSATO  Descrição dos campos principais     Identificador = Identificador do cadastro Número = Número da ordem de compra (Preenchido automaticamente pelo sistema) Status = Status da ordem de compra : Aprovado/Cancelado Dt.

SEN_AT00025 - Cadastro de produtos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/44965/sen-at00025-cadastro-de-produtos
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Finalidade  Cadastrar produtos a serem comprados para o sistema SENSATO  Descrição dos campos principais   Desativado = Check box, quando clicado, o produto estará desativado Descrição = Descrição do produto a ser comprado Botões   Observações        

AA0_AT00016.F01 - Inclusão de especificadores em massa

https://localsis.movidesk.com/kb/article/44944/aa0-at00016-f01
c
Ao selecionar incluir especificadores em massa, a seguinte tela será aberta para você. Selecione a operação que deseja fazer (Inclusão através de número de especificador ou através de romaneio capturado) Caso selecione escolha a opção por faixa de numeração. Informe a Série e o número inic

SEN_AT00005 - Cadastro de Clientes

https://localsis.movidesk.com/kb/article/43273/sen-at00005-cadastro-de-clientes
c
Finalidade  Cadastrar clientes para o sistema SENSATO   Descrição dos campos principais   Código Interno = Código interno do registro Código Int. filial = Código Interno da filial Desativado = todos os clientes, no momento do cadastro, estão ativos, para desativá-lo, clique no c

Padrões do sistema (PPADROES)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3717/configura
c
Finalidade Configura os padrões do sistema    Descrição dos campos principais     Aba Janela Finalidade       Padrões Tipo de aprovação de pedidos sem estoque  Esta janela configura a forma com que o sistema deve comportar-se para confirmação de pedidos

SEN_AT00004 - Cadastro de tipos de serviço

https://localsis.movidesk.com/kb/article/41776/sen-at00004-cadastro-de-tipos-de-servico
c
Finalidade  Cadastrar serviços para o sistema SENSATO     Descrição dos campos principais   Campos: ID Tipo Serviço - Identificador do tipo de serviço Código do serviço -  Código do serviço Descrição - Descrição do tipo de serviço Observações        

Cadastro de motoristas - PCAD0007

https://localsis.movidesk.com/kb/article/42262/cadastro-de-motoristas-pcad0007
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O módulo de cadastro de motorista é responsável pelo cadastro de novos motoristas Caso queira cadastrar um novo motorista, basta você informar o código que desejar e clicar em verificar chave e preencher todos os dados referentes ao motorista, conforme imagem abaixo: Caso você quei

Instalação do serviço de impressão direta local

https://localsis.movidesk.com/kb/article/24344/instalacao-do-servico-de-impressao-direta-local
c
Guia para instalação do Serviço de Impressão no Windows.   Este guia tem a finalidade de instalar o agente de impressão em terminais que necessitam de impressão direta através dos módulos WEB da Local Sis  Para o perfeito funcionamento do serviço de impressão direta através da WEB é neces

Criação de Grupos e permissões (Web)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/41810/criacao-de-grupos-e-permissoes-web
c
Para realizar o procedimento de criação de grupo e permissões, clique no ícone selecionado, no canto superior direito do navegador. Ao clicar selecione o ícone de grupos: Ao clicar o seguinte formulário será aberto: Selecione o sistema ao qual cadastrará o grupo através das setas de

Absorção de XML em contingência

https://localsis.movidesk.com/kb/article/41675/absorcao-de-xml-em-contingencia
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1. Abra no seu computador o seguinte caminho:     C:\LOCALSIS\XML 2. Verifique se neste caminho existe algum XML. 3. Cole os XMLs com as edições (tags com valores incorretos editados) neste caminho.    3.1. Certifique-se que os XMLs serão colocados fora de qualquer pasta. 4. Vá no mód

Procedimento de conexão remota (TeamViewer)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/40742/procedimento-de-conexao-remota-teamviewer
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  Entre no nosso site conforme imagem abaixo:     Após ter efetuado o acesso ao site clique em "Conexão Remota" conforme imagem:     O download de um arquivo será iniciado.     Execute este arquivo e aguarde esta tela aparecer:     Pronto! Seu t

Como consultar CTes anulados e/ou substituídos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/40486/conciliacao-ctes-anulacao-substituicao
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É possível consultar isto dentro do ELEMENTAL da seguinte forma: Entrar na opção de Operações com CTes junto ao SEFAZ Fazer uma consulta do CTe e clicar sobre Detalhes do CTe Clicar na aba Documentos referenciados Abaixo segue um CTe só com anulação  Agora segue a consulta de um CTe

Instalação da impressora não fiscal CIS PR 3000

https://localsis.movidesk.com/kb/article/40321/instalacao-da-impressora-nao-fiscal-cis-pr-3000
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Esta impressora é utilizada para emitir DAV e SAT fiscal (impressoras de bobina não fiscais) Passos para instalação - Impressora Serial com emulação USB 1. Ligar o cabo USB na impressora e no terminal 2. A impressora deve ser reconhecida como uma COM 3. Instalar uma impressora genérica s

Relatório de ICMS por data de emissão e CFOP

https://localsis.movidesk.com/kb/article/38004/relatorio-de-icms-pro-data-de-emissao-e-cfop
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Vá ao caminho especificado acima e abra o módulo. Ao abrir o módulo selecione o modelo "Analítico" conforme imagem abaixo. Selecione o período desejado para a emissão do relatório e clique em imprimir. Lembre-se de colocar como gráfico compatível com windows na hora da emissão  

Inclusão de faturas (Manual)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/37718/inclusao-de-faturas-manual
c
O caminho para a Inclusão de faturas (Manual) está abaixo:   Após ter aberto o módulo basta selecionar a série e clicar em continuar inclusão.     Após ter informado os itens anteriores, basta preencher conforme o desejado os campos abaixo e confirmar.  

Informe todos os dados do login

https://localsis.movidesk.com/kb/article/34228/informe-todos-os-dados-do-login
c
Procedimento O usuário tenta executar o login no sistema Resultado O Sistema não logar Solução Preencha todas as janelas da tela do login e tente novamente  

Unidade não liberada para o usuário ou código da unidade inexistente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/34232/unidade-nao-liberada-para-o-usuario-ou-codigo-da-unidade-inexist
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Procedimento O usuário tenta executar o login no sistema Resultado O Sistema não loga Solução Informe o código correto da unidade de negócios ou peça para o gestor do sistema liberar a filial para trabalho.  

Absorvendo informações especiais do XML da NFe emitida pelo tomador do frete

https://localsis.movidesk.com/kb/article/33335/absorvendo-informacoes-especiais-do-xml-da-nfe-emitida-pelo-toma
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Em algumas situações o embarcador envia algumas informações em sua NFe para uso pelo transportador  Para que isto seja possível, alguns passos devem ser tomados. Verificar junto ao nosso setor de suporte se a informação a ser absorvida está em conformidade com o ELEMENTAL. Acessar Contratos

Gerando tags no XML para recepção por parte do tomador do Frete

https://localsis.movidesk.com/kb/article/33316/gerando-tags-no-xml-para-recepcao-por-parte-do-tomador-do-frete
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Em algumas situações o embarcador exige que o transportador gere tags específicas dentro do XML do CTe. Para que isto seja possível, alguns passos devem ser tomados. Verificar junto ao nosso setor de suporte se a informação a ser gerada está em conformidade com o ELEMENTAL. Acessar Contrato

Contratos de serviço - PCAD0034

https://localsis.movidesk.com/kb/article/33322/pcad0034
c
Esta opção do sistema é responsável por estabelecer padrões de comportamento para a prestação de serviços de transporte. Através deste contrato vinculado ao cliente é que o sistema pode gerar e receber diversos tipos de informação.

Campos que podem ser alterados na carta de correção do CTe

https://localsis.movidesk.com/kb/article/29867/campos-que-podem-ser-alterados-na-carta-de-correcao-do-cte
c
As condições de alteração de um CTe através de carta de correção são definidas no art. 58-B do CONVENIO SINIEF 06/89. “Art. 58-B Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documentos fiscais relativos à prestação de serviço de transporte, d

Carta de Correção eletrônica - PCAD0135

https://localsis.movidesk.com/kb/article/2997/carta-de-correcao-eletronica-pcad0135
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  Módulo responsável pela emissão da carta de correção.   Caminho:  Operacional / Conhecimentos / Manutenção     Observações   Versão 2.91.0 Inclusão da possibilidade de correção do tipo de mercadoria  

Libera Alçada por Usuário

https://localsis.movidesk.com/kb/article/6636/libera-alcada-por-usuario
c
  Informações essenciais para liberações de alçadas 1 - Para liberar alçadas deve-se estar logado na filial em que deseja liberar a alçada. 2 - Código da alçada é fornecido na mensagem que é apresentada ao usuário informando que o mesmo não tem permissão para a ação desejada. 3 - Código de usuário é

Operações com CTe junto a SEFAZ

https://localsis.movidesk.com/kb/article/28308/manual-de-consulta
c
  Operações com CTes Junto ao SEFAZ -    Para entrar em 'Operações com CTes Junto ao SEFAZ', Primeiro você precisa estar no ELEMENTAL, clicar em 'Operacional', passar o mouse em 'Conhecimento', passar o mouse em 'CTe' e vai aparecer a 'Operações com CTes Junto ao SEFAZ', só clicar que vai

Layout dos orçamentos emitidos pelo sistema

https://localsis.movidesk.com/kb/article/29301/layout-dos-orcamentos-emitidos-pelo-sistema
c
Os orçamentos emitidos pelo sistema estão disponíveis nos seguintes layouts:   (Windows) (Colocar imagem do layout windows)   Serial - Esse layout é emitido através da configuração SERIAL no ponto de venda   

SAT - Norma para arredondamento de valores

https://localsis.movidesk.com/kb/article/29129/sat-norma-para-arredondamento-de-valores
c
De acordo com a Especificacao SAT versão ER_2_4_20, a quantidade de casas decimais deve obedecer o seguinte comportamento: De acordo com isto, os módulos de venda que emitem cupom fiscal obedecem este comportamento.  

Cadastro de Produtos de Fornecedor

https://localsis.movidesk.com/kb/article/28985/cadastro-de-produtor-de-fornecedor
c
Cadastro de Produtor de Fornecedor -   Preencher com qual fornecedor você quer. No Produtos do Fornecedor, irá aparecer o Código do Produto e a Descrição do Produto, mas também tem o campo em verde que você pode Incluir um cadastro, no campo azul, você pode Alterar o Registro, no campo em v

Cadastro de Municípios

https://localsis.movidesk.com/kb/article/28604/cadastro-de-municipios
c
Cadastro de Municípios -   1. Terá que preencher com o município que deseja cadastrar. 2. Preencher a U.F. 3. Clicar no 'Verificar Chave'. 4. Irá aparecer todos os requisitos para você preencher sobre o município. 5. Aperte o botão 'Confirmar' se você estiver preenchido todos os ca

Cadastro de Alçadas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/28322/cadastro-de-alcadas
c
No Cadastro de Alçadas, a pessoa precisa copiar o código, colar o código e verificar se ele já existe, se ele existir ele libera a alçada.       Libera Alçadas por Usuário - Colar o código da explicação á cima, colando ele, coloca o código do usuário dele, é informado abaixo na barra

Operações com Manifestos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/28318/operacoes-com-manifestos
c
  Ao duplo clicar no manisfesto, irá abrir a tela de Detalhes do Manifesto, e nela você pode ver os documentos que compõe o manifesto.     Impressões -  Ele não imprime o eletrônico, ele só imprimi pro controle interno.     Log de Interação MDFe -  Você consegue ver

Alçadas do ELEMENTAL

https://localsis.movidesk.com/kb/article/14266/alcadas-do-elemental
c
Uma alçada do sistema é o controle que o ELEMENTAL disponibiliza para permissão ou proibição de atividade dentro do sistema. Alçadas disponíveis Grupo Código Objetivo Utilizada pelo módulo         Cancelamentos         CANC_0003 Permite ao usuário cancelar um CT

Como enviar um valor de averbação diferenciado do valor da NFe

https://localsis.movidesk.com/kb/article/28230/como-enviar-um-valor-de-averbacao-diferenciado-do-valor-da-nfe
c
Em algumas situações existe a necessidade de se enviar um valor de averbação diferente do valor da NFe Exemplos: CTe complementar da prestação de serviços (diferença cobrada como CTe normal) Como proceder para alterar o valor da averbação. No módulo de lançamento de CTes (Lançame

Instalação Go-Global

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16698/inta
c
Instalação do Go-Global Client 1 - Acesse o Site localsis.com.br/portal 2 - Após ter acessado o link do nosso site, desça a barra de rolagem e no canto inferior direito você verá uma coluna com a descrição Downloads (conforme imagem abaixo). 3 - Clique no descritivo Go-Global –

Erro ao tentar alterar uma fatura

https://localsis.movidesk.com/kb/article/13606/erro-ao-tentar-alterar-uma-fatura
c
Ao tentar alterar uma fatura, o usuário recebe a seguinte tela de erro Isto se dá pois após a atualização do sistema para a versão 2.95.0 é necessário que os novos históricos de ocorrências com faturas sejam gerados. Para resolver este comportamento, basta seguir os passos: 1 acessar a

Como aproveitar a consulta de XML para carregar todas as notas de um embarcador para o CTe a ser emitido

https://localsis.movidesk.com/kb/article/7037/como-aproveitar-a-consulta-de-xml-para-carregar-todas-as-notas-d
c
A partir da versão 2.92.0 do ELEMENTAL é posível aproveitar uma consulta inteira de XMLs em um CTe. Para usar este recurso, proceda da seguinte forma.   Digite o CTe normalmente. Quando você estiver na janela que é informada a chave de acesso da nota fiscal, pressione a tecla F4.

Carta de DDR do cliente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16388/carta-d
c
Para você atualizar a carta de DDR do clientem, basta você seguir os seguintes passos: 1 - Vá a este caminho 2 - Abra o cadastro do cliente, insira o CNPJ/CPF do mesmo e desça a barra de rolagem até 3 - Basta você preencher agora os dados que irão sair na carta de DDR do cliente.

Informar o contrato/lote de carregamento do cliente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3837/contrato-lote-carregamento
c
Para que o elemental exija um código de lote no momento da emissão do CTe é necessário informar no cadastro do cliente que ele tem o Tipo da carga: 1 - Carregamento baseado em lote, assim como o exemplo abaixo, sendo assim será necessário informar o número do lote em todos os CTes emitidos para aque

Manutenção de rotas para MDFe (Estados)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/23953/manutencao-de-rotas-para-mdfe-estados
c
Para cadastrar uma nova rota você terá que acessar o módulo de Manutenção de rotas para MDFe (Estados) no seguinte caminho. Após abrir o módulo informe o código da rota (insira o número 0 para inserir o próximo código) conforme imagem abaixo: Preencha a descrição com a nomenclatura de

Rejeição de MDF não encerrado

https://localsis.movidesk.com/kb/article/19564/rejeicao-de-mdf
c
  Ao enviar um MDFe para a SEFAZ a seguinte rejeição aparece Para saber qual manifesto está em aberto, copie a chave do manifesto e execute a consulta pela chave de acesso no sistema (No módulo Operacional -> Manifestos -> Operações com manifestos. (Informe um período anterior para verific

Como liberar acesso ao sistema para um usuário

https://localsis.movidesk.com/kb/article/24167/acessos-ao-sistema
c
Para liberar o acesso a determinado módulo do sistema vá ao caminho: Informe o códio de usuário no campo solicitado e clique em Verificar usuário Para habilitar o acesso ao módulo basta clicar na caixinha ao lado dele, para mais opções aperte o botão direito no fundo do módulo e poderá

Cupons fiscais emitidos - PCAD0012

https://localsis.movidesk.com/kb/article/9677/cupons-fiscais-emitidos-pcad0012
c
Módulo responsável por emitir relatórios de cupons fiscais com informação de ICMS.  

Verificação de envio de email

https://localsis.movidesk.com/kb/article/26718/verificacao-de-envio-de-emaic
c
Para verificar se o email referente ao XML e PDF do CTRC foram enviados, siga os passos a segui: Entre no InvoiCy com o usuário e senha. Localize o documento desejado através dos filtros disponibilizados Clique no número do conhecimento para abir os detalhes do mesmo. Desça a página até encontrar a

Manutenção de produtos - PCAD0096

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3719/manutencao-de-produtos-pcad0096
c
Módulo responsável pelo cadastro de produtos   Caracteristicas especiais Aba responsável por indicar características necessárias a cada produto de acordo com a sua natureza

Informar percentual de lucro ou valor de venda no cadastro de produtos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/21618/informar-percentual-de-lucro-ou-valor-de-venda-no-cadastro-de-pr
c
Sintoma Ao acessar o cadastro de um produto e tentar informar o percentual de lucro para elaboração do preço de venda, a janela não pode ser alterada ou Ao acessar o cadastro de um produto e tentar informar o valor de venda, a janela não pode ser alterada. Solução Para que se possa informar o percen

Como emitir uma única NFe complementar de impostos para mais de um documento fiscal

https://localsis.movidesk.com/kb/article/18452/rejeicao-255-nf-e-complementar-possui-mais-de-uma-nf-referenciad
c
Não é possível executar este tipo de operação. Em uma NF-e complementar pode-se informar apenas um documento referenciado, logo deverá emitir uma NF-e complementar para cada documento referenciado. A tentativa de emitir uma NFe complementar com mais de um documento referenciado gera a rejeição 255:

Realiza operação sem DAV (F3)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16917/realiza-operacao-sem-dav-f3
c
  Para emitir uma Nota Fiscal vá na opção “Realiza uma operação sem DAV (F3)” abrirá esta tela acima para você. Caso já tenha DAV para esta venda, você pode clicar em “F5 – Carrega DAV”. Caso você tenha carregado o DAV todas as informações estarão preenchidas, basta você clicar no botão “F10 - Confi

Transportadoras (Alt+I)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/17045/transportadoras-alt-i
c
Ao selecionar a opção “Transportadoras (Alt+I)” você terá acesso a lista de transportadoras, basta informar a razão social e clicar em “F3 – Executar a pesquisa”

Fornecedores (F8)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/17043/fornecedores-f8
c
Na opção “Fornecedores (F8)” você terá uma lista com todos os fornecedores de sua empresa, basta colocar os filtros se desejar e clicar na opção “F3 – Executar a pesquisa”

Produtos e preços (F7)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/17040/produtos-e-precos-f7
c
Na opção “Produtos e preços (F7)” você obterá a consulta de todos os produtos de sua loja e seus respectivos preços. Para trazer a lista completa basta você não informar nenhum filtro, caso queira algo específico informe os filtros e clique em “F3 - Pesquisa”

Cliente (F6)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/17039/cliente-f6
c
A opção “Clientes (F6)” trará para você todos os clientes que a sua empresa possui cadastrado. Para você realizar esta consulta informe os filtros desejados e clique na opção “F3 – Executar a pesquisa”

Operações executadas (F2)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/17033/operacoes-executadas-f2
c
A opção “Operações executadas (F2)” permite que você faça a consulta de todas as operações realizadas em um determinado período. Coloque os filtros desejados e vá na opção “Pesquisa (F2)”, após ter encontrado o documento desejado dê dois cliques nele e aparecerá a seguinte tela: Nesta tela você terá

Documento auxiliar de venda (DAV) - F2

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16858/documento-auxiliar-de-venda-dav-f2
c
Documento auxiliar de venda (DAV) (F2) – Este módulo permite que você realize os DAVs, selecione o seu usuário informe a senha. Você entrará no módulo de lançamento de DAVs. Ao selecionar a opção “Lista de DAVs (Alt+L)”, a lista de DAVs aparecerá para você, basta você selecionar o DAV desejado e dar

Sintético

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16040/sintetico
c
  Esse módulo permite que você emita um relatório de itens por vendedor, para emitir este relatório você terá que informar o período desejado, o vendedor se quiser alguém específico, produto se quiser algum em específico e clicar em "Imprimir".   Caso tenha algum item que você não deseje na lista, b

Nota fiscal de anulação

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16385/nota-fiscal-de-anulacao
c
Anulação de valor relativo à aquisição de serviço de transporte Em uma transação comercial entre empresas, caso o comprador detecte algum problema na NF-e recebida, ele pode emitir uma NF-e de devolução contra o fornecedor. No caso do frete, a transportadora emitirá para o comprador um CT-e. Caso ha

Acessos ao Sistema

https://localsis.movidesk.com/kb/article/6637/acessos-ao-sistema
c
Informações necessárias para liberar acessos ao sistema 1 - Acessar a filial em que deseja liberar os acessos para o usuário.  2 - Código de usuário é apresentado no rodapé (canto esquerdo) do sistema.   Passo a passo de liberação 1 - Informar o código do usuário e clicar em Verificar Usuário. 2 - C

Acompanhamento de pedidos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16033/acompanhamento-de-pedidos
c
Esse módulo permite que você emita um relatório de acompanhamento de pedidos. Basta você selecionar o período e clicar em "Imprimir"

Operações realizadas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16030/operacoes-realizadas
c
Esse módulo é responsável pela consulta, cancelamento, manutenção entre ouros procedimentos com as operações realizadas. Para encontrar um intervalo de documentos ou um documento específico basta você informar nos campos as informações desejadas e apertar "F2" ou clicar em "Pesquisa (F2)" Após ter c

Limpa movimentos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15966/limpa-movimentos-fazer
c
Para realizar a remoção de movimentos basta você informar o período do movimento e clicar em "Processa"

Gera saldo à pagar

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16172/gera-saldo-a-pagar
c
  1 - INSERIR SALDOS À PAGAR Preencher as informações necessárias.   No campo  Ordem de Emissão será apresentado a seguinte lista: 1 - Código do Cliente; 2 - Nome do Cliente; 3 - Saldo a Pagar (decrescente)   Ao concluir o preenchimento das informações basta clicar em informar.

Relatório de Lançamentos de cartões de crédito

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16171/relatorio-de-lancamentos-de-cartoes-de-credito
c
1 - RELATÓRIO DE LANCTOS DE CARTÕES DE CRÉDITOS Preencher as informações necessárias.   Opções de filtros: Data da Compra; Data base de Pagamento; Período; Loja Administradora   Ao concluir basta clicar em Imprimir.

Cartões recebidos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16170/cartoes-recebidos
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita o relatório de cartões recebidos, para fazer isso preencha os dados e clique em “IMPRIMIR”

Inclusão de saldos a receber

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16163/inclusao-de-saldos-a-receber
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a inclusão dos documentos a receber, para fazer isso informe a filial, a quantidade de parcelas e clique em “CONFIRMAR PARCELAS”, após isso preencha os dados e clique em “CONFIRMAR”

Movimentação de cartões

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16164/movimentacao-de-cartoes
c
1 - INFORMAÇÕES Informe a Filial/Documento/Parcela clique em "VERIFICA DOCUMENTO" ou para maior velocidade clique em "LOCALIZA DOCUMENTO", após isso faça as edições desejados

Cancelamento e estorno de documentos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16168/cancelamento-e-estorno-de-documentos
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você cancele e estorne o documento, para fazer isso você tem que informar a filial, a filial origem e o número do documento, e após fazer isso clique em “VERIFICAR DOCUMENTO”, após fazer isso faça o cancelamento e estorno clique em “CONFIRMAR” 

Cartões a receber

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16169/cartoes-a-receber
c
1 - RELATÓRIO Opções de filtro: Período; Filial; Administradora; Tipo de Cartão.   Ao preencher as informações clicar em Imprimir.

Históricos de movimentação de valores

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16162/historicos-de-movimentacao-de-valores
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você veja o histórico de movimentação de valores, para fazer isso informe o código e após isso clique em “VERIFICAR O CÓDIGO”, após fazer isso veja o histórico, e, ao concluir clique em “CONFIRMAR”

Manutenção de taxa por administradora

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16161/manutencao-de-taxa-por-administradora
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a manutenção de taxa por administradora, para fazer isso informe o código e após isso clique em “VERIFICAR O CÓDIGO”, após fazer isso faça a manutenção, e, ao concluir clique em “CONFIRMAR”

Manutenção de administradoras

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16160/manutencao-de-administradoras
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a manutenção de administradoras, para fazer isso informe o código e após isso clique em “VERIFICAR O CÓDIGO”, após fazer isso faça a manutenção, e, ao concluir clique em “CONFIRMAR”

Consulta de faturas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16158/consulta-de-faturas
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você consulte fatura por ordem, para fazer isso você precisa apertar “F3 - LOCALIZA FATURA” também tem a opção “F6 - CONSULTA DADOS”, caso não queira mas permanecer no módulo aperte “F9 - ENCERRA”

Movimentos cancelados

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16156/movimentos-cancelados
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita o relatório de movimentos cancelados, para fazer isso você tem que escolher uma das opções Selecionar data de digitação ou Selecionar data de movimento Após isso preencha os dados em clique em “IMPRIMIR”. 

Movimentos ocorridos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16155/movimentos-ocorridos
c
 1- RELATÓRIO DE MOVIMENTOS OCORRIDOS   Opções de filtros: Data da digitação; Data de movimento; Tipo do relatório; Organizado por Data; Organizado por Cliente; Organizado por Vendedor; Cliente; Vendedor; Carteira/Sub-Carteira; Tipo de Fatura; TT - Todos; 0 - Duplicatas com 1 NF; 1 - Duplicatas com

Inadimplência atual

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16154/inadimplencia-atual
c
 1- RELATÓRIO DA INADIMPLÊNCIA ATUAL Opções de filtros: Análise de pagamentos; Organização; Cliente; Vendedor; Carteira/Sub-Carteira; Tipo de Fatura. TT - Todos; 0 - Duplicatas com 1 NF; 1 - Duplicatas com mais de 1 NF; 2 - Duplicatas com mais de 1 NF Complementar; 3 - Duplicatas com 1 NF Completar;

Faturamento no período

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16153/faturamento-no-periodo
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita um relatório do faturamento do período, para realizar isso você tem que preencher os dados e clicar em “IMPRIMIR”

Faturas recebidas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16152/faturas-recebidas
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com você emita o relatório de faturas recebidas, para fazer isso você preenche os dados e clica em “IMPRIMIR”.

Faturas a receber

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16151/faturas-a-receber
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com você emita o relatório de faturas a receber, para fazer isso você preenche os dados e clica em “IMPRIMIR”.

Emissão de faturas (modo gráfico)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16150/emissao-de-faturas-modo-grafico
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita as faturas no modo gráfico, para fazer isso selecione uma dessas opções: Seleção Individual Seleção por intervalo Preencher os dados e clicar em “PROCESSAR”, e após isso clicar em “IMPRIMIR”.

Emissão de faturas e boletos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16149/emissao-de-faturas-e-boletos
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita faturas e boletos, para fazer isso você preenche os dados e após isso você tem que clicar em “IMPRIMIR”.

Gera / Mantém / Transforma

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16148/gera-mantem-transforma
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você gere, mantenha ou transforme lotes de faturamento, para fazer isso insira as informações e dependendo da opção desejada selecione: Gerar um novo lote - automático Mantém / Transforma lote

Movimentação de faturas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16147/movimentacao-de-faturas
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a movimentação de duplicatas, para fazer isso você tem que preencher os dados e clicar em “VERIFICAR PARCELA”, casa queira uma pesquisa mais rápida clique em “LOCALIZE UMA FATURA” 

Inclusão de faturas - Manuais

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16145/inclusao-de-faturas-manuais
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a inclusão manual de faturas, para fazer isso você preenche os dados clica em “VERIFICAR FATURA”, e após isso você clica em “CONFIRMAR”. Após isso preencha os dados e clique em "CONFIRMAR"

Cadastro de histórico de movimentação

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16143/cadastro-de-historico-de-movimentacao
c
1 - INSERIR HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO DE FATURAS Preencher as informações necessárias.   No campo  Influência financeira será apresentado a seguinte lista: 0 - Pagamento; 1 - Desconto; 2 - Acréscimo; 3 - Inclusão de documento.   No campo Tipo será apresentado a seguinte lista: Crédito no saldo do do

Carteiras de faturamento

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16142/carteiras-de-faturamento
c
1 - INSERIR CARTEIRA DE FATURAMENTO Ao inserir o código da carteira, e clicar em verificar código. Será apresentado a informações para que sejam preenchidas.   No campo Tipo da Carteira será apresentado a lista: Carteira Interna; Carteira Bancária.

Ocorrência por cheque

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16140/ocorrencia-por-cheque
c
1 - EMITIR RELATÓRIO Opções de filtros para relatório: Data de digitação; Data de movimento; Data de baixa; Tipo do relatório; CPF/CNPJ Carteira;   Ao concluir clicar em Imprimir.

Cheques repassados

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16139/cheques-repassados
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita o relatório de cheques repassados, para fazer isso selecione: Selecionar data de depositos ou Selecionar data de repasse Após isso preencha os dados e clique em “IMPRIMIR”.

Cheques devolvidos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16138/cheques-devolvidos
c
1 - EMITIR RELATÓRIO Opções de filtros para relatório: Data de depósito; Data de movimento; Data de devolução; Tipo do relatório; CPF/CNPJ Carteira;   Ao concluir clicar em Imprimir.

Cheques compensados

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16137/cheques-compensados
c
    1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita um relatório de cheques compensados, para fazer isso você tem que preencher as informações e escolher uma dessa opções: Selecionar data de digitação Selecionar data de movimento Selecionar data de compensação Para finalizar clique em “IMPRIM

Cheques a compensar

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16136/cheques-a-compensar
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita um relatório de cheques a compensar, para fazer isso você tem que preencher os dados e clicar em “IMPRIMIR” 

CPF, Cheques e ocorrências

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16132/cpf-cheques-e-ocorrencias
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita as consultas referentes a cheques, e para fazer isso você preenche os dados e clica em “PESQUISAR”, após isso você clica em “IMPRIMIR”.

Substituição de cheques

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16130/substituicao-de-cheques
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a substituição de cheque, e, para fazer isso você tem que preencher os dados e clicar em “CONFIRMAR”

Reativação de cheques compensados

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16129/reativacao-de-cheques-compensados
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a reativação de cheques compensados, para fazer isso você tem que preencher os dados e após ter os dados preenchidos você tem que clicar em “CONFIRMAR”

Compensação de cheques

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16128/compensacao-de-cheques
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a compensação de cheques, para fazer isso você tem que preencher os dados e clicar em “CONFIRMAR”

Manutenção de ocorrências por cheque

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16127/manutencao-de-ocorrencias-por-cheque
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a manutenção de ocorrências por cheques, para fazer isso você tem que preencher os dados e clicar em “VERIFICAR O CÓDIGO”, após isso faça a manutenção na ocorrência e clique em “CONFIRMAR”

Manutenção de repasse de cheque

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16126/manutencao-de-repasse-de-cheque
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a manutenção de repasse de cheques, e para fazer isso você tem que preencher os dados e clicar em “VERIFICAR O CÓDIGO”, após isso você tem que fazer as manutenções no repasse do cheque e clicar em “CONFIRMAR” 

Manutenção de CPF/CNPJ

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16125/manutencao-de-cpf-cnpj
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite que você realize o cadastro de CGC/CPF, para fazer isso você tem que informar o CGC/CPF clicar em “VERIFICAR O CÓDIGO”, após verificar o código insira as informações e clique em “CONFIRMAR”. 

Manutenção de cheques

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16124/manutencao-de-cheques
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a manutenção de cheques, para fazer isso informe os dados e clique em “VERIFICAR O CÓDIGO”, e após fazer a manutenção clique em “CONFIRMAR”

Cálculo médio de cheques

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16122/calculo-medio-de-cheques
c
1 - CÁLCULO MÉDIO DE CHEQUES Nesse módulo será lançado cheque por cheque para realizar o cálculo do prazo médio.

Manutenção de alíneas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16123/manutencao-de-alineas
c
1 - INSERIR NOVA ALÍNEAS Ao inserir o código será apresentado o campo descrição e as opções de clicks para essa alínea.

Formas/Condições de Pagamento

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16118/formas-condicoes-de-pagamento
c
1 - INSERIR NOVA FORMA /  CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Será necessário escolher a forma, as opções desta lista são:   C1 - Cartão de crédito REDECARD; C2 - Cartão de crédito VISANET; C3 - Cartão de crédito AMEX; C4 - Cartão de crédito TECBAN; CH - Cheque a vista; CP - Cheque pré-datado; CV - Contra vale (V

Fluxo básico de caixa

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16116/fluxo-basico-de-caixa
c
1 - EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FLUXO BÁSICO DO CAIXA O filtro para emissão do relatório é:   Período de Fluxo de caixa.   Ao clicar em Processar será exibido na grade o relatório, tendo a possibilidade de impressão clicando em Imprimir.

Dos caixas (tesoureiro)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16115/dos-caixas-tesoureiro
c
1 - EMISSÃO DE RELATÓRIO DOS CAIXAS (TESOUREIRO) Os filtros para emissão do relatório são:   Data de movimento; Operador de Caixa.   Ao clicar em Processar, o sistema irá perguntar se deseja emitir fita de fechamento. Será exibido também as informações nos campos apresentados.

Do movimento (Completo)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16114/do-movimento-completo
c
1 - EMISSÃO DE RELATÓRIO DE MOVIMENTO (COMPLETO) Os filtros para emissão do relatório são:   Período de movimentação; Operador de caixa; Código do vendedor; Tipo do relatório;   Opções de emissão: Emitir operações não canceladas; Emitir operações canceladas; Emitir operações relativas a venda; Emiti

Histórico para movimentação de caixa

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16113/historico-para-movimentacao-de-caixa
c
1 - INSERIR HISTÓRICOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Inserir nome do indexador, ao Verificar Chave o sistema verificará se esse índice já existe, caso não exista será apresentado o campo descrição para preenchimento.   No campo Tipo tem as opções: C - Crédito no saldo do caixa; D - Débito no saldo do c

Cupons fiscais emitidos (fazer)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16112/cupons-fiscais-emitidos-fazer
c
Este módulo permite que você emita um relatório de cupons fiscais emitidos em determinada data, basta você selecionar o modelo de relatório que deseja emitir informar a data início e fim se necessário coloque a CFOP e clique em '' IMPRIMIR ''

Notas fiscais emitidas (fazer)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16111/notas-fiscais-emitidas-fazer
c
Esse módulo permite que você emita um relatório com todas as NFs de um determinado período, para você emitir este relatório basta você selecionar o modelo de relatório desejado colocar a data inicio e fim caso queira a CFOP e clicar em " IMPRIMIR "

Apuração de ICMS (fazer)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16110/apuracao-de-icms-fazer
c
Esse módulo permite que você emita um relatório com todos os totais do período de acordo com a CFOP de um determinado período, para você emitir este relatório basta você selecionar o modelo de relatório desejado colocar a data inicio e fim e clicar em " IMPRIMIR "

Cupons fiscais

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16107/cupons-fiscais
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita um relatório de cupons fiscais, para fazer isso selecione o modelo do relatório, a data das vendas executadas e o número da ECF, após isso clique em “IMPRIMIR”

Manutenção de clientes

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16106/manutencao-de-clientes
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você faça a manutenção dos clientes, para fazer isso informe o código do cliente e faça as alterações após isso clique em“CONFIRMAR”.

Comissões

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16042/comissoes
c
Este módulo permite que você emita um relatório de resumo de comissionamento de acordo com período. Para emitir este relatório basta você selecionar o período e o vendedor se desejar e clicar em "Imprimir"

Produtos/Vendedor

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16041/produtos-vendedor
c
Este módulo permite que você emita um relatório de quantidades de produtos vendidos e devolvidos por vendedor.   Para emitir este relatório você terá que selecionar o período, o vendedor e o produto se desejar.   Após ter informado os dados é só clicar em "Imprimir"

Análise por vendedor

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16039/analise-por-vendedor
c
Esse módulo permite que você emita um relatório de análise de vendas por vendedor, para realizar esse procedimento você terá que informar a data dos movimentos executados, o vendedor se for necessário e produto ou fornecedor. Após informar todos os dados desejados, é só clicar em "Imprimir"

Operações por produtos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16037/operacoes-por-produtos
c
Esse módulo permite que você emita um relatório de operações por produto, tanto de cupons fiscais, notas fiscais e operações não faturadas. Para tealizar este procedimento basta você selecionar o modelo do relatório que varia em diferentes opções, selecionar o período e clicar em "Imprimir".

Operações canceladas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16035/operacoes-canceladas
c
Esse módulo permite que você emita um relatório com as operações canceladas. Para realizar este procedimento basta você selecionar o período do movimento desejado e clicar em "Imprimir".

Lucratividade

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16034/lucratividade
c
Esse módulo permite que você emita um relatório de lucratividade por operação, para emitir ele, basta você selecionar o modelo do relatório Após ter selecionado o modelo do relatório, caso desejar pode selecionar também os filtros: Após ter feito todos os procedimentos clique em "Imprimir"

Operações executadas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16032/operacoes-executadas
c
Esse módulo permite que você emita um relatório de operações executadas, basta você escolher o modelo do relatório  Inserir os filtros caso deseje: Insira a data e clique em Imprimir.

Análise por cliente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16031/analise-por-cliente
c
Esse módulo emite um relatório de análise de vendar por cliente, para emitir este relatório basta você informar o período e o cliente se desejar e clicar em "Imprimir"

Operações com orçamentos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16029/operacoes-com-orcamentos
c
Nesse módulo será visualizado todas as operações feitas com orçamento.   Opções de Filtros:   Período em que os orçamentos foram inclusos; Qualquer orçamento dentro desse período; Entre numerações dentro desse período; Por cliente dentro desse período. Por vendedor; Situação Cadastral; Situação de E

Operações fiscais por produto

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16028/operacoes-fiscais-por-produto
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita um relatório de operações fiscais por produto, para fazer isso selecione o modelo do relatório e a data após isso clique em “IMPRIMIR”.

Emite NF para complemento de ICMS

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16025/emite-nf-para-complemento-de-icms
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita uma nota para complemento de ICMS. Para realizar esse processo você tem que preencher os dados e clicar em “F10”

Emite NF para substituição de cupom fiscal

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16024/emite-nf-para-substituicao-de-cupom-fiscal
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita uma nota fiscal para substituição de cupom fiscal. Para fazer isso

Emite NF de devolução do cliente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16023/emite-nf-de-devolucao-do-cliente
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite que você emita uma nota de devolução do cliente. Para isso preencha os dados, insira os itens e clique em “F10”

Emite NF de devolução a fornecedor

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16022/emite-nf-de-devolucao-a-fornecedor
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita uma nota fiscal administrativa. Para fazer isso você tem que preencher os dados e clicar em “LANÇA ITENS DA NF”, após isso insira os dados e clique em “F10” 

Emite NF Diversa/Transferência (saída)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16021/emite-nf-diversa
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita uma nota fiscal diversa ou de tranferência. Para realizar isso basta você preencher os dados e inserir o que deseja, e após isso aperte “F10 - GRAVA NF”.

Emite etiquetas para cada peça da NF de entrada

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16020/emite-etiquetas-para-cada-peca-da-nf-de-entrada
c
Para emitir as etiquetas, basta você informar o período o fornecedor e a NF, selecionar a NF ou NFs desejadas, aparecerá os itens da NF, para emitir as etiquetas, basta você clicar em "Imprime etiquetas para as peças"

Emite NF diversa (entrada)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16019/emite-nf-diversa-entrada
c
Para iniciar o lançamento das notas de entrada basta você inserir o usuário que está fazendo a inclusão, informar a observação para a NF caso haja, colcoar as informações do destinatário e clicar em em "Lança itens da NF" Após ter clicado em "Lança itens da NF" abrirá essa tela para que você insira

Instalação da impressora não fiscal EPSON TM-T20

https://localsis.movidesk.com/kb/article/2664/instalacao-da-impressora-nao-fiscal-epson-tm-t20
c
Esta impressora é utilizada para emitir DAV e SAT fiscal (impressoras de bobina não fiscais):  Site do produtoPassos para instalaçãoRemova a impressora da porta USB do computador antes de iniciar a instalação1. Executar o instalável do driver enviado pela EPSON2. Escolher "Instalar agora"3. Selecion

F3 - Configurações do PDV (PCAD0001_BALCAO_A_05)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3525/f3-configuracoes-do-pdv
c
Tela responsável por configurar os parâmetros de funcionamento do terminal de vendas / caixa.Aba Impressora não fiscal bobina Aqui são informados os dados para emissão do DAV (Documento auxiliar de venda)Aba Emissor fiscalAqui são informados os dados para funcionamento do emissor fiscal (Impressora

Fornecedores

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16002/fornecedores
c
EMITIR RELATÓRIO DE FORNECEDORES   Tem a possibilidade de escolher se quer ordenar Por Código ou Por Nome. Ao selecionar clicar em Imprimir

Valores de índices financeiros

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16001/valores-de-indices-financeiros
c
1 - INSERIR VALOR POR INDEXADOR O nome do indexador pode ser inserido através de uma consulta com o botão F4,  a data pode ser inserida manualmente ou clicando na bandeirinha ao lado do campo. Ao Verificar Chave será apresentado para que digite o valor do Indexador, ao concluir clicar em Confirmar.

Simples nacional - Alíquotas mensais

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15999/simples-nacional-aliquotas-mensais
c
1 - INSERIR NOVA ALÍQUOTA MENSAL DO SIMPLES NACIONAL   Ao inserir o Mês e Ano da tabela Verificar Chave. Será apresentado todas as alíquotas disponíveis para cadastro.   Preencher as informações necessárias.   Ao terminar clicar no botão Confirmar.   2 - EDITAR TABELA DE ALÍQUOTA MENSAL PARA O SIMPL

Tributação por NCM

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15998/tributacao-por-ncm
c
1 - INSERIR CADASTRO DE NCM - TRIBUTAÇÃO O campo NCM pode ser preenchido através de uma pesquisa com o botão F4.   Preencher os demais filtros para cadastro da Tributação do NCM. Ao verificar chave, será apresentado o formulário abaixo.   Preencher as informações necessárias de acordo com a sua cont

NCM's

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15995/ncm-s
c
1 - INSERIR NOVA NCM (NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL)   Ao inserir o número da NCM e verificar chave, o sistema irá analisar se esse NCM já está cadastrado caso não esteja apresentará um campo para digitar a Descrição.   Ao terminar clicar no botão Confirmar.   2 - EDITAR NCM   Necessário digitar o

Operações fiscais

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15994/operacoes-fiscais
c
  Observação: Primeiro digito de cada CFOP determina o tipo da operação fiscal se é entrada ou saída de material.   1, 2 e 3 Saída de Material 5, 6 e 7 Entrada de Material   1 - INSERIR NOVA CFOP (CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÕES) Ao inserir o número da CFOP e verificar código, o sistema irá a

ICMS por estado

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15993/icms-por-estado
c
  1 - INCLUIR NOVO ICMS POR ESTADO   Primeiro terá que indicar a UF e o Estado os quais serão os indicadores das Alíquotas de Impostos.   Ao terminar clicar no botão Gravar.   2 - EDITAR ICMS POR ESTADO   Ao entrar no módulo será apresentado a Lista de Estados clicando duas vezes no estado será most

Motivos para cancelamento

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15992/motivos-para-cancelamento
c
1 - INSERIR NOVO MOTIVO DE CANCELAMENTO   Para inserir um novo motivo de cancelamento clicar no botão ‘+’ será direcionado automaticamente para digitar a descrição.   2 - EXCLUIR MOTIVO DE CANCELAMENTO   Para excluir um motivo, seleciona o motivo que deseja excluir e Clica no botão ‘-’.

Cadastro de índices financeiros

https://localsis.movidesk.com/kb/article/16000/cadastro-de-indices-financeiros
c
1 - INSERIR ÍNDICE FINANCEIRO Inserir nome do indexador, ao Verificar Chave o sistema verificará se esse índice já existe, caso não exista será apresentado o campo descrição para preenchimento.   Ao concluir clicar em Confirmar.   2 - EDITAR ÍNDICE FINANCEIRO Inserir o nome do indexador que deseja a

Transfere cliente para outro vendedor

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15991/transfere-cliente-para-outro-vendedor
c
  Nesse módulo será indicado o Vendedor Origem e o Vendedor Destino, todos os clientes do vendedor ORIGEM serão passados ao vendedor DESTINO.

Relatório de clientes

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15990/relatorio-de-clientes
c
Para emitir um relatório de cliente você deverá na lista Modelo do Relatório selecionar um dos modelos disponíveis.   Na lista de Ordenação terá duas opções, Ordenar por Alfabética - Nome do Cliente  ou Numérica - Código do Cliente.   Botão Filtros Ao clicar no Botão Filtros o módulo acima foi apres

Condições de pagamento por cliente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15982/condicoes-de-pagamento-por-cliente
c
  1 - INCLUIR NOVA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO POR CLIENTE   No primeiro campo solicita o código do cliente, podendo ser feito uma busca por meio do botão F4 ao selecionar o cliente pode ser selecionado qual tabela será vinculada ao cliente e por fim clicar em Verificar Chave.   2 - EDITAR CONDIÇÃO DE PAG

Fornecedores

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15829/fornecedores
c
  1 - INCLUIR NOVO FORNECEDOR Para começar um novo cadastro de fornecedor utilizar três letras maiúsculas e verificar chave. Preencher as informações solicitadas na tela.   A lista Tipo do Fornecedor apresenta os seguintes resultados:         0 - Fabricante         1 - Distribuidor   *Obs: Caso nece

Feriados

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15828/feriados
c
  1 - INCLUIR NOVO FERIADO Ao abrir esse módulo você estará posicionado na lista de feriados, para seguir com o cadastro clicar na aba Cadastro de Feriados onde será disponibilizado a data do feriado que você deseja cadastrar.   A lista Tipo da Data apresenta os seguintes resultados:         1 - Fer

Notas fiscais absorvidas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15970/notas-fiscais-absorvidas
c
Para emitir o relatório basta você selecionar o modelo que atende as tuas necessidades escolher o período e clicam em "IMPRIMIR"

Valida NFes

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15969/valida-nfes
c
1 - VALIDANDO XML’S’ Esse módulo permite com que você valide os XML’s e inclua itens, para fazer isso selecione a data. Após ter selecionado a data clique em CARREGAR XMLS ABSORVIDOS 2 - INCLUINDO ITENS Essa parte do módulo permite com que você veja os XML’s com os itens em seu estoque, caso o XML e

Absorve NFe

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15968/absorve-nfe
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você absorva os XML’s, para fazer isso escolha o diretório para a absorção dos XMLs, clique em LER DIRETÓRIO, após ter clicado, vamos ao módulo de validação de NFEs logo abaixo.

Arquivo morto - Financeiro

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15967/arquivo-morto-financeiro
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você retire  uma parte do arquivo que não será mais utilizada, para fazer isso insira a data e clique em “PROCESSAR”.

Importa planilhas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15964/importa-planilhas-fazer
c
Para utilizar o módulo de importação de planilhas basta você selecionar o modelo de planilha, informar localização e nome do arquivo e clicar em "Absorve arquivo"

Arquivo morto - Financeiro

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15963/arquivo-morto-financeiro
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você retire  uma parte do arquivo que não será mais utilizada, para fazer isso insira a data e clique em “PROCESSAR”.

Geração de arquivos fiscais

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15962/geracao-de-arquivos-fiscais
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você gere os arquivos fiscais. para fazer isso você tem que preencher todos os dados e clicar em “PROCESSAR”. 

Crédito por cliente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15961/credito-por-cliente
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita uma consulta de crédito por cliente, para fazer isso basta você informar os dados solicitados e clicar em “IMPRIMIR”.

Itens consumidos por clientes

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15958/itens-consumidos-por-clientes
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você veja os itens consumidos por cliente, para fazer essa análise você tem que informar os dados solicitados e clicar em “PROCESSAR” 

Consulta de preços

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15959/consulta-de-precos
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você consulte os preços dos produtos, para fazer isso é só  escolher por pesquisa entre “PESQUISA POR NOME”, “PESQUISA POR CÓDIGO” e “PESQUISA POR REFERÊNCIA”, após isso você comece a digitar de acordo com o que selecionou. Para remontar a lista clique em 

Emissão de etiquetas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15952/emissao-de-etiquetas
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita a etiqueta, para realizar esse processo você tem que informar qual o tipo de etiqueta, se será cliente, fatura ou fornecedores, e aos ter feito isso só basta clicar em “IMPRIMIR”

Lista opções do menu

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15953/lista-opcoes-do-menu
c
1 - INFORMAÇÕES Esse módulo permite com que você emita a lista de opções do menu, para fazer isso basta você clicar em “IMPRIMIR”.

Permitir que o DOMINIO aceite mais de um cadastro de cliente para o mesmo CNPJ / CPF

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15911/permitir-que-o-dominio-aceite-mais-de-um-cadastro-de-cliente-par
c
Para que o DOMINIO aceite dois ou mais clientes com o mesmo CNPJ/CPF, o padrão CLIENTE_ACEITA_CNPJ_DOBRADO deverá receber o conteúdo S. Este padrão está localizaado na chave [0] do arquivo SCE_PADROES.INI.  

Tabela de Preços liberadas por cliente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15843/tabela-de-precos-liberadas-por-cliente
c
1 - INCLUIR NOVA TABELA DE PREÇO LIBERADAS PARA O CLIENTE   Nesse módulo será vinculado a tabela ao cliente.   No primeiro campo solicita o código do cliente, podendo ser feito uma busca por meio do botão F4 ao selecionar o cliente pode ser selecionado qual tabela será vinculada ao cliente e por fim

Regiões de Faturamento

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15840/regioes-de-faturamento
c
  1 - INCLUIR NOVA REGIÃO DE FATURAMENTO Ao abrir esse módulo será disponibilizado para você um campo para que digite o código que será vinculado a região de faturamento, ao clicar em verificar chave o módulo irá fornecer um campo para cadastro de descrição e abreviatura.   2 - ALTERAR REGISTRO Para

Faixas de faturamento

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15834/faixas-de-faturamento
c
  1 - INCLUIR NOVA FAIXA DE FATURAMENTO Ao abrir esse módulo você estará posicionado na lista de faixas, para seguir com o cadastro clicar na aba Cadastro de Faixas onde será disponibilizado as informações para que você preencha.   Ao digitar o código da faixa será liberado para que seja digitado o

Cadastro de Atividades Econômicas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15833/cadastro-de-atividades-economicas
c
1 - INCLUIR NOVO C.N.A.E Ao abrir esse módulo será disponibilizado para você um campo para que você digite o código que representará o CNAE, ao clicar em verificar chave o módulo irá fornecer um campo para cadastro de descrição referente ao código mencionado no campo anterior.

Consulta log de Liberação de Filiais

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15825/consulta-log-de-liberacao-de-filiais
c
  1 - VISUALIZAR LIBERAÇÃO DE FILIAIS Necessário digitar o código usuário.   Opções de filtro:   Período de liberação; Usuário Liberado; Usuário que Liberou Filial Liberada   Ao concluir de preencher os filtros clicar em Processar Pesquisa.   Observação: As informações pode sem exportadas através do

Visualiza liberação de Acessos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15823/visualiza-liberacao-de-acessos
c
1 - VISUALIZA LIBERAÇÃO DE ACESSOS O campo Nome da opção no menu (Interno) pode ser feito através do botão F4 ao escolher a opção clicar em Processa pesquisa.   Observação: As informações pode sem exportadas através do botão Exportar dados pesquisados.

Visualiza Acessos

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15821/visualiza-acessos
c
1 - VISUALIZAR LOG DE ACESSOS Necessário digitar o código usuário.   Opções de filtro:   Período de acesso Tipo de Operação Executada no sistema: 01 - Entrada no sistema; 02 - Saída do sistema; 03 - Acesso a opção permitida; 04 - Acesso a opção negada; 05 - Tentativa de acesso de usuário bloqueada;

Consulta liberação de Alçadas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15817/consulta-liberacao-de-alcadas
c
Para verificar a movimentação da alçada será necessário digitar o Código da Alçada ao verificar movimentação da alçada, terá as seguinte opções para visualizar em duas abas:   Por uso da alçada; E por Liberação da Alçada.

Usuários

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15816/usuarios
c
1 - INSERIR NOVO USUÁRIO   Para inserir novo usuário será digitado um código que não é usado ainda. Preencher as informações complementares.   No campo Tipo de Comissão apresentará as seguintes opções: 00 - Comissão sobre venda individual 01 - Comissão Total da Loja   Opções de liberação para usuári

Layouts para emissão de DAVs

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15759/layouts-para-emissao-de-davs
c
Os layouts de orçamentos podem ser configurações através da chave: ORCAMENTO_MODELO_EXTRATO dentro do SCE_PADROES.INI ORCAMENTO_MODELO_EXTRATO = 0 (Default) Layout com 33 linhas por folha     ORCAMENTO_MODELO_EXTRATO = 1 Layout com 66 linhas por folha  

PCAD0001_BALCAO_01 - Realiza orçamento

https://localsis.movidesk.com/kb/article/5481/pcad0001-balcao
c
Módulo que realiza orçamentos     Tela de autorização de compradores    

Emite NF diversa/transferência - PCAD0119

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3718/emite
c
Módulo responsável por emitir notas fiscais de administrativas      ObservaçõesOs seguintes comportamentos podem ser alterados (Documentação disponível para o setor de suporte) Permitir ao operador alterar o nome do produto antes da emissão da NFe

O que é necessário para emitir uma NFe

https://localsis.movidesk.com/kb/article/15282/o-que-e-necessario-para-emitir-uma-nfe
c
Documentos fiscais são onipresentes no dia a dia das empresas. Eles são necessários para todas as vendas e até algumas movimentações que não geram faturamento. A emissão de nota fiscal eletrônica exige muito cuidado, pois erros são multados pela fiscalização e podem atrapalhar muito as operações. Pa

Como alterar a sugestão dos dados de transporte no lançamento de uma nota Fiscal

https://localsis.movidesk.com/kb/article/14654/como-alterar-a-sugestao-da-especie-no-lancamento-de-uma-nota-fis
c
Para modificar a sugestão dos dados de transporte no lançamento de uma nota fiscal, altere os seguintes padrões de sistema: Padrão: 6, Sub-código: NF_T_MARCA para alterar a Marca Padrão: 6, Sub-código: NF_T_ESP para alterar a Espécie  

Cancelamento de conhecimentos - PCAD0037

https://localsis.movidesk.com/kb/article/14257/cancelamento-de-conhecimentos-pcad0037
c
Módulo Responsável por cancelar um conhecimento aprovado Observações Para cancelar uma fatura que possua um impedimento, liberar a alçada CANC_0003

Emissão de NF de serviços - PCAD0120

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3860/emissao-de-nf-de-servicos-pcad0120
c
Módulo responsável por emissão de notas fiscais de serviços (não eletrônica)

Inclusão de faturas (manual)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/12724/inclusao-de-faturas-manual
c
Módulo responsável por registrar faturas de forma manual. Este módulo pode registrar faturas desvinculadas de documentos origem dentro do sistema     Observações Para que seja possível informar uma fatura sem documentos, o usuário não deverá clicar sobre o botão Incluir documento. No caso de faturas

Notas fiscais emitidas ICMS - PREL0008

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3699/notas-fiscais-emitidas-icms-prel0008
c
Relatório com as notas fiscais emitidas para apuração do ICMS.Modelos dos relatóriosModelo 01 Relatório das notas fiscais emitidas agrupadas por CFOPModelo 02 Relatório das notas fiscais sem agrupamento por CFOP

PCAD0039 - Apuração de ICMS

https://localsis.movidesk.com/kb/article/4285/pcad0039-apuracao-de-icms
c
Módulo responsável por emitir relatórios de apuração de ICMS.Modelos disponíveis Total do periodo de acordo com a CFOP

Operações por produto - PCAD0088

https://localsis.movidesk.com/kb/article/9447/operacoes-por-produto-pcad0088
c
Módulo responsável por retirar relatórios de movimentações de produtos. Modelos disponíveis Operações por produto Ranking por produto (quantidade) Ranking por produto (valor) Ranking de produtos divididos por vendedor (quantidade) Ranking de produtos divididos por vendedor (valor) Vendas por produto

Etiquetagem de produtos têxteis (Entrada do material)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/9441/etiquetagem-de-produtos-texteis-entrada-do-material
c
A fim de controlar a entrada de material, o DOMINIO dispõe de uma rotina de etiquetagem que traz as instruções de conservações de materiais texteis.  Esta etiqueta também traz a simbologia têxtil para cuidados na lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e limpeza profissional. Para utilizar esta ro

Documento entra no invoicy e fica pendente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/8956/documento-entra-no-invoicy-e-fica-pendente
c
Sintoma O documento é enviado ao invoicy e o mesmo deixa o documento pendente, retornando [#0097] Documento pendente Causas Indisponibilidade do SEFAZ Certificado digital do cliente vencido no Invoicy Quando for este o problema, o seguinte procedimento deve ser tomado: Trocar o certificado digital n

Grupos de mercadorias - PCAD0086

https://localsis.movidesk.com/kb/article/8860/grupos-de-mercadorias-pcad0086
c
Módulo responsável pela manutenção dos grupos de mercadorias para efeito de análise de seguros.  

Cadastro de fornecedores - Inscrição estadual inválida

https://localsis.movidesk.com/kb/article/8698/cadastro-de-fornecedores-inscricao-estadual-invalida
c
Sintoma Ao tentar gravar um fornecedor o sistema retorna a mensagem: Inscrição inválida para <UF>, e não permite a inclusão do mesmo. No entanto a inscrição está correta Causa Por algum motivo (gerado pelo SEFAZ do estado), existem inscrições estaduais que mesmo válidas são retornadas como inválidas

Cadastro de clientes - Inscrição estadual inválida

https://localsis.movidesk.com/kb/article/8694/cadastro-de-clientes-inscricao-estadual-invalida
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Sintoma Ao tentar gravar um cliente o sistema retorna a mensagem: Inscrição inválida para <UF>, e não permite a inclusão do mesmo. No entanto a inscrição está correta Causa Por algum motivo (gerado pelo SEFAZ do estado), existem inscrições estaduais que mesmo válidas são retornadas como inválidas. I

Operações com manifestos - PCAD0062

https://localsis.movidesk.com/kb/article/6307/pcad0062
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Este módulo é responsável por executar operações com manifestos. Através deste módulo também é possível executar as operações de consulta, cancelamento, encerramente e impressão do MDFe    

Indicação de faturas por carteira - PCAD0035

https://localsis.movidesk.com/kb/article/7458/indicacao-de-faturas-por-carteira-pcad0035
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Módulo responsável pela indicação em massa de faturas para uma determinada carteira financeira  

Cadastro de CFOPs - PCAD0095

https://localsis.movidesk.com/kb/article/7052/cadastro-de-cfops-pcad0095
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Módulo reponsável por cadastrar as CFOPs (Códigos Fiscais de Operações)   Observações A Descrição e a Abreviatura da CFOP deve ser conseguida junto ao contador ou através de consulta na internet A Descrição para CTe é a descrição que é enviada no XML e consequentemente impressa no DACTE      

Relatório de ocorrências com faturas - PREL0014

https://localsis.movidesk.com/kb/article/7020/relatorio-de-ocorrencias-com-faturas-prel0014
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Relatório que traz as ocorrências com faturas Dados apresentados: Série, Fatura, Cliente, Saldo da fatura Data da ocorrência, Data do cancelamento, Histórico, ocorrência.  

Ocorrências com faturas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/7018/ocorrencias-com-faturas
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Módulo responsável por registrar ocorrências com faturas, tais como contatos de recebimento ou atitudes tomadas com o documento  

Históricos de ocorrências com faturas - PCAD0031

https://localsis.movidesk.com/kb/article/7017/historicos-de-ocorrencias-com-faturas-pcad0031
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Módulo responsável por cadastrar os históricos para lançamentos de ocorrências com faturas.  

Movimentação de faturas - PCAD0019

https://localsis.movidesk.com/kb/article/7016/movimentacao-de-faturas-pcad0019
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Módulo responsável pela movimentação financeira de faturas. Através deste módulo é possível executar movimentações parciais, tais como, acréscimo, descontos, pagamentos e etc.  

Como modificar a opção padrão do frete por conta na nota fiscal

https://localsis.movidesk.com/kb/article/6920/como-modificar-a-opcao-padrao-do-frete-por-conta-na-nota-fiscal
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Procedimento para alteração do Frete por conta da tela de emissão de notas fiscais (SCE_BALCAO)   Acessar o módulo administrativo Escolher a opção Escolher a aba e a opção que deseja conforme abaixo Clicar o botão de confirmar Após isto, fechar o módulo de balcão (SCE_BALCAO) completamente e abrir n

Cadastro de motoristas - PCAD0007

https://localsis.movidesk.com/kb/article/6306/pcad0007-cadastro-de-motoristas
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Módulo responsável por manter a tabela de motoristas da empresa (próprios ou agregados  

Notas fiscais absorvidas - PCAD0013

https://localsis.movidesk.com/kb/article/5642/notas-fiscais-absorvidas-pcad0013
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Módulo responsável por emitir relatório de impostos para os XMLs de notas fiscais absorvidas    

Importa planilhas (IMPORTA_PLANILHAS)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/4086/importa-planilhas-importa-planilhas
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Módulo responsável por absorver planilhas cadastrais para o sistemaImportação dos NCMs de produtos e IBPT - Impostos por produto/serviço (NCM_IBPT)Esta funcionalidades aproveita-se da planilha de impostos por NCM fornecida pelo IBPT (De olho do impostos - IBPT) para geração tanto do cadastro de impo

Manutenção de operações fiscais - PCAD0009a

https://localsis.movidesk.com/kb/article/5482/manutencao-de-operacoes-fiscais
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Módulo responsável pelo cadastro de operações fiscais     Observações A versão 2.80.0 trouxe a possibilidade de liberar a CFOP para as operações necessárias dentro do sistema  

Operações realizadas

https://localsis.movidesk.com/kb/article/5480/operacoes-com-pedidos
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Realizações de consulta e operações com as operações realizadas

Como reimprimir um comprovante de pagamento em caixa (do associado)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/5327/eomo-reimprimir-um-comprovante-de-pagamento-em-caixa-do-associad
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Acessar o módulo de caixa S1A_AT00018 - Recebimento de contas Após identificar o caixa, escolher a aba Lançamentos de caixa Filtrar o período onde está o recebimento a ser reimpresso Clicar duas vezes sobre o lançamento escolhido Escolher a impressora e clicar sobre o botão Reimpressão de comprovant

O preço do pedágio é cálculado erradamente

https://localsis.movidesk.com/kb/article/4581/o-preco-do-pedagio-e-calculado-erradamente
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1. Apesar da tabela estar correta e o sistema pegar a tabela de faixas de peso correta o valor do pedágio parece dobrar, triplicar ou etc. a. Verificar os dados  do "munícipio de cálculo da operação" dentro do Cadastro de municípios. Verificar a janela "Praças para cobrança de pedágio". Este campo i

Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3847/rejeicao-481-codigo-regime-tributario-do-emitente-diverge-do-cad
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Causa Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ". Os códigos de regime tributário são: 1 = Simples Nacional; 3 = Reg

Exportação de NFes - GNFe

https://localsis.movidesk.com/kb/article/4463/exportacao-de-nfes
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Acessar o GNFe.Usuário padrão: SUPSenha padrão: 1234Na tela inicial no menu superior acessar a tela de Exportação de documentos, na tela inicial basta localizar o atalho “Exportação”  . Ao clicar, será aberta a tela, conforme imagem abaixo.   No lado esquerdo da tela poderá escolher o tipo de docume

Janela "Desconto geral" fica inibida

https://localsis.movidesk.com/kb/article/4311/janela-desconto-geral-fica-inibida
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No  módulo PPDV0001 - Documento Auxiliar de Venda a janela Desconto geral fica inibida.CausaIsto acontece pois o operador já registrou pagamentos. Quando isto ocorre o módulo inibe a janela.JustificativaO operador registrava uma condição de pagamento sem o desconto geral e depois lançava o mesmo.Ist

Instalação da impressora não fiscal DARUMA modelo da série DR (Impressora ethernet)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3692/instalacao-da-impressora-nao-fiscal-daruma-modelo-da-serie-dr
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A Daruma apresenta modelos (impressoras de bobina não fiscais) que podem ser disponibilizados através da rede interna do cliente (ethernet).Um exemplo é o modelo DR700 ETH.Se for necessário instalar esta impressora no windows o procedimento está anexo a este documento. Se a impressora já está com o

Reajuste manual de preços - PCAD0055a

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3732/reajuste-manual-de-precos-pcad0055a
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Módulo responsável pelo reajuste manual da tabela de preços de vendas do produtoObservaçõesEste módulo pode ser personalizado através de padrões do sistemaDocumentação do setor de suporte

Tributação por NCM - PCAD0022

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3731/tributacao-por-ncm-pcad0022
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Módulo responsável pelo cadastro de tributações por NCMObservaçõesÉ possível cadastrar padrões para que o módulo traga os padrões para o cadastroDocumentação para o setor de suporte

Cadastro de filiais (PFM_FILIAIS)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/2663/cadastro-de-filiais-pfm-filiais
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Este módulo é responsável pela manutenção dos dados das filiais da empresa. Aba Dados principais Campos Descrição para relatórios: Indica qual é o nome da filial que deve aparecer nos relatórios do sistema. Descrição para telas: Indica qual é o nome da filial que deve aparecer nas telas do sistema.

Análises por cliente - PCAD0102

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3696/analises-por-cliente
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Relatório de faz análise de vendas por clienteModelo: Produtos consumidos por clienteModelo: Maior pedido e último pedido do cliente A partir da versão 2.77 é possível retirar este modelo ordenado pelo código do cliente.

F10 - DIversos (tela)

https://localsis.movidesk.com/kb/article/3523/f3-configuracoes-do-pdv
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Esta opção é responsável por gerenciar os parâmetros de funcionamento de um terminal de venda / caixa.Para acessá-la Tecle F10 - Diversos na Tela principal do ponto de venda